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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014897
Monto de la Factura
₲ 884.000
Nro. de Orden de Pago
20217172
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.785
IVA
₲ 80.364
Retención DNCP
₲ 3.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
56562
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-177802
Monto Contrato
₲ 18.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.434.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.428.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361855
Nombre de la Licitación
cd_6371 Servicio de Informaciones Comerciales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande