- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0017374
Nro. de Timbrado
11114688
Monto de la Factura
₲ 37.444.126
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.307.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22001-16-121195
Monto Contrato
₲ 75.520.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.520.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.296.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301760
Nombre de la Licitación
Reparación de Camioneta del Ejecutivo Departamental - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion