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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 45.169.000
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.004.749
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.251
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22001-16-122115
Monto Contrato
₲ 97.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.669.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.313.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309719
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas, camaras y camisas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion