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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Nro. de Timbrado
11579517
Monto de la Factura
₲ 55.585.000
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.885.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22001-16-121980
Monto Contrato
₲ 55.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.373.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309735
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion