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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0131886
Monto de la Factura
₲ 46.947.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
31-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.768.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22001-16-122108
Monto Contrato
₲ 46.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.947.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.768.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309735
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion