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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000411
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.974.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22001-16-131953
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320528
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en la calle Tte. Semidei
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion