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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Nro. de Timbrado
16607100
Monto de la Factura
₲ 83.815.400
Nro. de Orden de Pago
18628
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.115.952
IVA
₲ 7.619.582
Retención DNCP
₲ 292.592
Retención IVA
₲ 2.285.875
Retención Renta
₲ 3.047.833
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-24-240054
Monto Contrato
₲ 83.815.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.742.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.115.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos y Bolsones de Cuero (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf