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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 5.825.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
31-07-2012
Fecha Emisión Cheque
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.539.469
IVA
Retención DNCP
₲ 20.758
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-54473
Monto Contrato
₲ 5.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.560.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.539.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas