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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000051
Monto de la Factura
₲ 1.611.400
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
24-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.532.413
IVA
Retención DNCP
₲ 5.742
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramona Maribel Paredes
RUC
3538791-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-57558
Monto Contrato
₲ 1.611.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.538.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas