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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009233
Monto de la Factura
₲ 12.886.400
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
30-07-2012
Fecha Emisión Cheque
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.254.733
IVA
Retención DNCP
₲ 45.922
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-54453
Monto Contrato
₲ 12.886.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.300.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.254.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas