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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-043795
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
6761
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
29-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.545
IVA
Retención DNCP
₲ 22.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
PBS/CD/03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-46804
Monto Contrato
₲ 13.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226663
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguro Ad referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado