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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003155-60
Monto de la Factura
₲ 18.862.500
Nro. de Orden de Pago
10079
Fecha de Orden de Pago
21-01-2013
Fecha Emisión Cheque
21-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.793.909
IVA
Retención DNCP
₲ 68.591
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ARIEL ESPINOLA GAMARRA
RUC
2918792-3
Número de Contrato
1186/1188
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-61605
Monto Contrato
₲ 19.732.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.732.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.660.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243873
Nombre de la Licitación
Hospedaje y Medallas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado