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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007455
Monto de la Factura
₲ 62.600.000
Nro. de Orden de Pago
8060
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.636
IVA
Retención DNCP
₲ 227.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-46889
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226670
Nombre de la Licitación
servicios de internet.Ad referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado