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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003144
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
10180
Fecha de Orden de Pago
21-01-2013
Fecha Emisión Cheque
21-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.636
IVA
Retención DNCP
₲ 12.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Valetín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
1137
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-57998
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.373.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241418
Nombre de la Licitación
Ceremonial y hospedaje
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado