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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000237
Monto de la Factura
₲ 12.198.000
Nro. de Orden de Pago
10252
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.153.644
IVA
Retención DNCP
₲ 44.356
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
1706/1709/1710/1703
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-61805
Monto Contrato
₲ 36.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.421.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.288.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios, Sillas Pupitres y Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado