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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010547
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
10348
Fecha de Orden de Pago
21-02-2013
Fecha Emisión Cheque
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.767.709
IVA
Retención DNCP
₲ 32.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
1032/10333/1034/1074
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-46883
Monto Contrato
₲ 60.242.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.962.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.743.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226677
Nombre de la Licitación
Servicios de impresion de revistas.Ad referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado