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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003422
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
9359
Fecha de Orden de Pago
22-11-2012
Fecha Emisión Cheque
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
IVA
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Leslie Torres Ruiz Diaz
RUC
1260304-0
Número de Contrato
245/393
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-52244
Monto Contrato
₲ 6.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.018.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230862
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado