- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004311/2
Monto de la Factura
₲ 19.805.000
Nro. de Orden de Pago
10134
Fecha de Orden de Pago
15-01-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.732.982
IVA
Retención DNCP
₲ 72.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
681
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-59689
Monto Contrato
₲ 23.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.732.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (C Y T)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado