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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000076
Monto de la Factura
₲ 11.077.000
Nro. de Orden de Pago
8930
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.036.720
IVA
Retención DNCP
₲ 40.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
827
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-49299
Monto Contrato
₲ 11.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.077.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.036.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231115
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado