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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
10274
Fecha de Orden de Pago
22-01-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
IVA
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
PBS/CD/58/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-60415
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículo (Minibus)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado