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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041439
Monto de la Factura
₲ 8.650.500
Nro. de Orden de Pago
7712
Fecha de Orden de Pago
25-06-2012
Fecha Emisión Cheque
27-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.456
IVA
Retención DNCP
₲ 31.456
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
750
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-46884
Monto Contrato
₲ 8.650.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226677
Nombre de la Licitación
Servicios de impresion de revistas.Ad referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado