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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003840
Monto de la Factura
₲ 12.255.000
Nro. de Orden de Pago
8039
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.564
IVA
Retención DNCP
₲ 44.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
1323/1324
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-47375
Monto Contrato
₲ 21.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,MUEBLES Y ENSERES ADD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado