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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 1.625.000
Nro. de Orden de Pago
10231
Fecha de Orden de Pago
18-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.619.091
IVA
Retención DNCP
₲ 5.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTEGA QUIÑONEZ
RUC
1096912-8
Número de Contrato
940/1201/1931/1707
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-61801
Monto Contrato
₲ 32.052.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.052.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.935.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios, Sillas Pupitres y Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado