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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010710
Monto de la Factura
₲ 3.106.500
Nro. de Orden de Pago
8983
Fecha de Orden de Pago
29-10-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.094.074
IVA
Retención DNCP
₲ 12.426
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-50891
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.106.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.094.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado