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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 23.481.000
Nro. de Orden de Pago
9354
Fecha de Orden de Pago
21-11-2012
Fecha Emisión Cheque
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.395.615
IVA
Retención DNCP
₲ 85.385
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PC STOCK SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061397-0
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-59012
Monto Contrato
₲ 29.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.591.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.483.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado