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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004221
Monto de la Factura
₲ 1.447.050
Nro. de Orden de Pago
9361
Fecha de Orden de Pago
22-11-2012
Fecha Emisión Cheque
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.788
IVA
Retención DNCP
₲ 5.262
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1413/1215/1214/1213
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-55026
Monto Contrato
₲ 32.522.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.829.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.684.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado