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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038197
Monto de la Factura
₲ 11.149.000
Nro. de Orden de Pago
8567
Fecha de Orden de Pago
10-09-2012
Fecha Emisión Cheque
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.542
IVA
Retención DNCP
₲ 40.542
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1196/1194/1195/1890
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-54051
Monto Contrato
₲ 23.008.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.774.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.690.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230917
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado