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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011130/2
Monto de la Factura
₲ 3.220.200
Nro. de Orden de Pago
10206
Fecha de Orden de Pago
22-01-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.208.490
IVA
Retención DNCP
₲ 11.710
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1196/1194/1195/1890
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-54051
Monto Contrato
₲ 23.008.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.774.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.690.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230917
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado