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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002449
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. de Orden de Pago
8993
Fecha de Orden de Pago
26-10-2012
Fecha Emisión Cheque
26-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.905.745
IVA
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
1111/1112/1113
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-56270
Monto Contrato
₲ 22.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.133.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241418
Nombre de la Licitación
Ceremonial y hospedaje
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado