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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001005/6
Monto de la Factura
₲ 7.397.000
Nro. de Orden de Pago
10280
Fecha de Orden de Pago
22-01-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.102
IVA
Retención DNCP
₲ 26.898
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
1588/1587
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-46885
Monto Contrato
₲ 7.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.370.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226677
Nombre de la Licitación
Servicios de impresion de revistas.Ad referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado