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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 3.315.000
Nro. de Orden de Pago
8911
Fecha de Orden de Pago
25-10-2012
Fecha Emisión Cheque
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.302.945
IVA
Retención DNCP
₲ 12.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-50700
Monto Contrato
₲ 3.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.302.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230846
Nombre de la Licitación
Servicio de Cartelería
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado