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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011169/70
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
9697
Fecha de Orden de Pago
13-12-2012
Fecha Emisión Cheque
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.960.000
IVA
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
1186/1188
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-61606
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243873
Nombre de la Licitación
Hospedaje y Medallas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado