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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006209
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
10230
Fecha de Orden de Pago
24-01-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236
IVA
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
1391/1390/1389/1883
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-52894
Monto Contrato
₲ 38.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.515.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado