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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035944
Nro. de Timbrado
12355514
Monto de la Factura
₲ 8.161.000
Nro. de Orden de Pago
95313
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.419.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.083
Retención IVA
₲ 222.573
Retención Renta
₲ 148.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
CD 29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-147977
Monto Contrato
₲ 28.581.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.384.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.983.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal