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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033992
Nro. de Timbrado
12394835
Monto de la Factura
₲ 11.960.000
Nro. de Orden de Pago
95001
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.872.727
IVA
₲ 1.087.273
Retención DNCP
₲ 42.621
Retención IVA
₲ 326.182
Retención Renta
₲ 217.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
CD 24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-147501
Monto Contrato
₲ 11.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.458.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compresor de Aire
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal