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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0020689
Nro. de Timbrado
11792453
Monto de la Factura
₲ 2.681.700
Nro. de Orden de Pago
94036
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.554.000
IVA
₲ 127.700
Retención DNCP
₲ 10.012
Retención IVA
₲ 38.310
Retención Renta
₲ 51.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
CD N°22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-144281
Monto Contrato
₲ 2.681.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.653.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.554.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332017
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Insumos para Enfermeria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal