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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
11899794
Monto de la Factura
₲ 6.271.870
Nro. de Orden de Pago
92577
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.434
IVA
₲ 570.170
Retención DNCP
₲ 22.351
Retención IVA
₲ 171.051
Retención Renta
₲ 114.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
CD 09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-139857
Monto Contrato
₲ 59.871.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.871.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.383.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328794
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal