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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Nro. de Timbrado
12374746
Monto de la Factura
₲ 41.477.580
Nro. de Orden de Pago
95768
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.706.891
IVA
₲ 3.770.689
Retención DNCP
₲ 147.811
Retención IVA
₲ 1.131.207
Retención Renta
₲ 754.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
CD 32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-149625
Monto Contrato
₲ 41.477.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.740.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.706.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337876
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA REMATADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal