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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Nro. de Timbrado
12254679
Monto de la Factura
₲ 8.134.940
Nro. de Orden de Pago
94060
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.704.067
IVA
₲ 430.873
Retención DNCP
₲ 30.200
Retención IVA
₲ 129.262
Retención Renta
₲ 154.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
CD 22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-144944
Monto Contrato
₲ 9.687.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.502.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.182.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332017
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Insumos para Enfermeria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal