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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010077
Nro. de Timbrado
12043100
Monto de la Factura
₲ 10.818.600
Nro. de Orden de Pago
95390
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.835.091
IVA
₲ 983.509
Retención DNCP
₲ 38.554
Retención IVA
₲ 295.053
Retención Renta
₲ 196.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
CD 28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-148078
Monto Contrato
₲ 32.455.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.941.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.411.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal