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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085455
Nro. de Timbrado
11912272
Monto de la Factura
₲ 8.595.000
Nro. de Orden de Pago
92352
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.173.689
IVA
₲ 781.364
Retención DNCP
₲ 30.629
Retención IVA
₲ 234.409
Retención Renta
₲ 156.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
CD 09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-139856
Monto Contrato
₲ 8.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.173.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328794
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal