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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017829
Nro. de Timbrado
12091868
Monto de la Factura
₲ 38.502.000
Nro. de Orden de Pago
92837
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.614.702
IVA
₲ 3.500.182
Retención DNCP
₲ 137.207
Retención IVA
₲ 1.050.055
Retención Renta
₲ 700.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD 16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-141404
Monto Contrato
₲ 38.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.502.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.614.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332131
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Precintos - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal