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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. de Orden de Pago
94055
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.909
IVA
₲ 119.091
Retención DNCP
₲ 4.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD 22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-145119
Monto Contrato
₲ 13.669.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.037.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.427.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332017
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Insumos para Enfermeria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal