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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003290
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 14.419.500
Nro. de Orden de Pago
92830
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.873.847
IVA
₲ 1.310.864
Retención DNCP
₲ 51.386
Retención IVA
₲ 393.259
Retención Renta
₲ 262.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 838.835
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
CD 09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-139853
Monto Contrato
₲ 14.419.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.419.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.873.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328794
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal