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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003713
Nro. de Timbrado
11755257
Monto de la Factura
₲ 49.627.170
Nro. de Orden de Pago
92698
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.194.537
IVA
₲ 4.511.561
Retención DNCP
₲ 176.853
Retención IVA
₲ 1.353.468
Retención Renta
₲ 902.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
CD 14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-140822
Monto Contrato
₲ 49.627.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.627.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.194.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324545
Nombre de la Licitación
Contratacion de Empresa Rematadora
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal