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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008219
Nro. de Timbrado
12409905
Monto de la Factura
₲ 3.423.600
Nro. de Orden de Pago
95397
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.112.364
IVA
₲ 311.236
Retención DNCP
₲ 12.200
Retención IVA
₲ 93.371
Retención Renta
₲ 62.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
CD 30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-148010
Monto Contrato
₲ 3.423.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.280.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.112.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal