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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015610
Nro. de Timbrado
11629517
Monto de la Factura
₲ 31.640.000
Nro. de Orden de Pago
90731
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.763.636
IVA
₲ 2.876.364
Retención DNCP
₲ 112.753
Retención IVA
₲ 862.909
Retención Renta
₲ 575.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD N° 04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-135539
Monto Contrato
₲ 31.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.314.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.763.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal