- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
16456440
Monto de la Factura
₲ 10.651.007
Nro. de Orden de Pago
24878
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.023.082
IVA
₲ 968.273
Retención DNCP
₲ 37.569
Retención IVA
₲ 290.482
Retención Renta
₲ 290.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-231316
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429585
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Instalaciones Sanitarias de la Sede Central del INFONA, Centros Técnicos y Oficinas Regionales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional