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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017650
Nro. de Timbrado
16388448
Monto de la Factura
₲ 22.794.621
Nro. de Orden de Pago
24373
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.656.056
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.407
Retención IVA
₲ 389.408
Retención Renta
₲ 644.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-225640
Monto Contrato
₲ 166.658.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.505.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.346.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE CEFOTESFOR AP - IT 2023 - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional