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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
16857577
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
25051
Fecha de Orden de Pago
25-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.151.200
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMIÑA ELIZABETH DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548915-1
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-237274
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.129.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.545.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429625
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Profesional de la Construcción - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional